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辽宁省供销合作社联合社2019年度部门预算

发布时间:2019-02-22

来源:省供销社财务处

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  第一部分  部门预算公开管理文件

  第二部分    辽宁省供销合作社联合社概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第三部分    辽宁省供销合作社联合社2019年部门预算表

  一、 2019年辽宁省供销合作社联合社收支预算批复总表

  二、 2019年辽宁省供销合作社联合社收入预算批复总表

  三、 2019年辽宁省供销合作社联合社支出预算批复总表

  四、 2019年辽宁省供销合作社联合社按功能科目批复总表

  五、 2019年辽宁省供销合作社联合社政府预算支出经济分类批复总表

  六、 2019年辽宁省供销合作社联合社部门预算支出经济分类批复总表

  七、 2019年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算支出批复表

  八、 2019年辽宁省供销合作社联合社财政拨款收入安排支出批复表

  九、 2019年辽宁省供销合作社联合社中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  十、 2019年辽宁省供销合作社联合社纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十一、2019年辽宁省供销合作社联合社纳入政府性预算

  管理收入安排支出批复表

  十二、2019年辽宁省供销合作社联合社纳入专户管理的

  行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十三、2019年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算基本支出批复表

  十四、2019年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出批复表

  十五、2019年辽宁省供销合作社联合社项目等支出明细情况批复表

  十六、2019年辽宁省供销合作社联合社债务支出明细情

  况批复表

  十七、2019年辽宁省供销合作社联合社政府采购支出明细情况批复表

  十八、2019年辽宁省供销合作社联合社政府购买服务支出明细情况批复表

  十九、辽宁省供销合作社联合社2019年项目支出预算绩效目标情况表

  第四部分    辽宁省供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

  第五部分    名词解释

  第一部分  部门预算公开管理文件

  省供销社政府信息公开制度

  第一条 为了保障公民、法人和其他组织依法获取信息,提高工作的透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,结合省供销社实际,制定本制度。

  第二条 认真贯彻实施《政府信息公开条例》,编制完善政府信息公开目录和指南,建立健全各项制度。以公开为原则,不公开为例外,遵循合法、全面、真实、及时、便民的原则。

  第三条 除下列不予公开的政务信息以外的其他政府信息,都应当予以公开:

  (一)属于国家秘密;

  (二)属于商业秘密或者公开后可能导致商业秘密被泄漏的;

  (三)属于个人隐私或者公开后可能导致对个人隐私造成不当侵害的;

  (四)正在调查、讨论、处理是否公开过程中的政府信息,但法律、法规另有规定的除外;

  (五)与执法、执纪办案有关,公开后可能直接影响案件查处或者危及个人生命安全的;

  (六)法律、法规、规章规定不予公开的其他情形。

  第四条 公开的政务信息包含主动公开的政务信息和依申请公开的政务信息。

  第五条 主动公开的政务信息包括:

  (一)机构领导;

  (二)机构设置。包括机构简介和内设机构;

  (三)部门动态。包括工作动态、重要会议、系统经营情况等;

  (四)规范性文件;

  (五)业务公开,包括专项资金使用情况等;

  (六)财政预算决算报告。

  第六条 主动公开的政务信息通过本系统网站、政务公开栏、新闻媒体、发放宣传材料等形式向群众公示。

  第七条 除应当主动公开的政务信息以外的其他应当予以公开的政务信息,属于依申请公开的政务信息。

  第八条 申请人申请公开政务信息的,可以采用信函、电报、传真、电子邮件等形式提出申请,也可以当面口头申请;提出当面口头申请的,应制作书面申请书,并经申请人确认。

  获取政务信息的申请应当包括申请人的姓名或者名称、身份证明、地址、联系方式以及所需的政务信息内容的描述。

  第九条 省社政务公开领导小组负责组织对政务公开进行监督检查、指导和考核。

  第二部分 辽宁省供销合作社联合社概况

  一、部门职责

  根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(辽政办发〔2016〕184号),辽宁省供销合作社联合社职能如下:

  (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策,拟订365体育足球供销合作社的发展战略和规划,领导365体育足球供销合作事业改革和发展。

  (二)按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。

  (三)参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策,向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益。

  (四)指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

  (五)指导各级供销合作社的组织建设,推进基层社改造,领办创办农民专业合作社,打造城乡社区综合服务平台,健全农村社会化服务体系,参与美丽乡村建设,开展教育培训和科技服务。

  (六)组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设,发展农村电子商务,参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设,大力发展冷链仓储物流体系。

  (七)创新服务方式,开展农村合作金融服务和农村土地流转。

  (八)依法履行社有企业出资人职责,监督、管理和运营社有资产,确保社有资产保值增值。

  (九)承担省政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  纳入辽宁省供销合作社联合社部门预算编报范围的预算单位共1家,为辽宁省供销合作社联合社本级机关。

  第三部分  辽宁省供销合作社联合社部门预算公开报表

  (此部分以附件形式公开,具体内容见附件)

  第四部分 辽宁省供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,2019年辽宁省供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入预算1357.3万元,包括:

  1.财政拨款收入1357.3万元。

  (二)支出预算1357.3万元,包括:

  1.基本支出1265.2万元;

  2.项目支出92.1万元。

  在支出预算1357.3万元中,政府采购支出67.1万元。

  2019年预算收支比2018年增加254.8万元,增加23.1%,增减变化的主要原因为2018年预算批复后至2019年预算编制期间,我单位新进人员7人,增加相应的基本收支;我单位由于工作需要,新增专项62.1万元,为年度单次预算申请项目。

  二、机关运行经费安排情况

  2019年辽宁省供销合作社联合社机关运行经费预算为365.5万元,主要包括办公费15万元,印刷费5.5万元,水费1.6万元,电费5.7万元,邮电费28.8万元,取暖费9万元,物业管理费13.4万元,差旅费55万元,因公出国(境)费用5.9万元,维修(护)费4.5万元,会议费12万元,培训费36.5万元,公务接待费1.8万元,委托业务费15万元,工会经费8.3万元,福利费0.6万元,公务用车运行维护费30万元,其他交通费用56.2万元,其他商品和服务支出60.7万元。

  三、政府采购情况

  2019年辽宁省供销合作社联合社安排政府采购预算67.1万元,其中办公设备更新购置37.1万元,主要用于省供销社更新电脑和打印机等设备;农民合作经济组织培训费30万元,主要用于培训市、县(区)、乡农民经纪人、农民专业合作社法定代表人和基层供销合作社财务负责人以及业务骨干,培训人数330人次。

  四、“三公”经费预算情况

  2019年,辽宁省供销合作社联合社财政拨款安排的 “三公”经费预算为37.7万元,比2018年增加5.9万元,增长18.6%。其中:

  1.因公出国(境)费5.9万元,比2018年增加5.9万元。主要原因为今年我单位计划出访东南亚5天,拟与有关国家、国外企业洽商海产品深加工等项目。

  2.公务接待费1.8万元,与2018年持平。

  3.公务用车购置及运行费30万元(其中:公务用车购置费0万元,与2018年持平;公务用车运行费30万元,与2018年持平),与2018年持平。

  
               2019年辽宁省供销合作社联合社“三公”经费预算表
                                                                      单位:万元

项目

金额

2018

2019

合计

31.8

37.7

1.因公出国(境)费

0

5.9

2.公务接待费

1.8

1.8

3.公务用车购置及运行费

30

30

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

30

30

  五、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,辽宁省供销合作社联合社2019年应编制绩效目标的项目共4个,实际编制绩效目标的项目共4个,涉及资金392.1万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  第五部分 名词解释

  (各部门根据本部门实际情况填写)

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

    附件:2019年辽宁省供销合作社联合社部门预算批复表

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