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辽宁省供销合作社联合社2018年度部门预算

发布时间:2018-03-02

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       第一部分    辽宁省供销合作社联合社概况
       一、主要职责
       二、部门预算单位构成
       第二部分    辽宁省供销合作社联合社2018年部门预算表

       一、2018年辽宁省供销合作社联合社收支预算批复总表
       二、2018年辽宁省供销合作社联合社收入预算批复总表
       三、2018年辽宁省供销合作社联合社支出预算批复总表
       四、2018年辽宁省供销合作社联合社按功能科目批复总表
       五、2018年辽宁省供销合作社联合社政府预算支出经济分类批复总表
       六、2018年辽宁省供销合作社联合社部门预算支出经济分类批复总表
       七、2018年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算支出批复表
       八、2018年辽宁省供销合作社联合社财政拨款收入安排支出批复表
       九、2018年辽宁省供销合作社联合社中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
       十、2018年辽宁省供销合作社联合社纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
       十一、2018年辽宁省供销合作社联合社纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
       十二、2018年辽宁省供销合作社联合社纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
       十三、2018年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算基本支出批复表
       十四、2018年辽宁省供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出批复表
       十五、2018年辽宁省供销合作社联合社项目等支出明细情况批复表
       十六、2018年辽宁省供销合作社联合社债务支出明细情况批复表
       十七、2018年辽宁省供销合作社联合社政府采购支出明细情况批复表
       十八、2018年辽宁省供销合作社联合社政府购买服务出明细情况批复表
       十九、辽宁省供销合作社联合社2018年项目支出预算绩效目标情况表
       第三部分    辽宁省供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
       第四部分    名词解释

 
       第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况
 
       一、部门职责
根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(辽政办发〔2016〕184号),辽宁省供销合作社联合社职能如下:
       (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策,拟订365体育足球供销合作社的发展战略和规划,领导365体育足球供销合作事业改革和发展。
       (二)按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。
       (三)参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策,向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益。
       (四)指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。
       (五)指导各级供销合作社的组织建设,推进基层社改造,领办创办农民专业合作社,打造城乡社区综合服务平台,健全农村社会化服务体系,参与美丽乡村建设,开展教育培训和科技服务。
       (六)组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设,发展农村电子商务,参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设,大力发展冷链仓储物流体系。
       (七)创新服务方式,开展农村合作金融服务和农村土地流转。
       (八)依法履行社有企业出资人职责,监督、管理和运营社有资产,确保社有资产保值增值。
       (九)承担省政府交办的其他事项。
       二、部门预算单位构成
       纳入辽宁省供销合作社联合社部门预算编报范围的预算单位共1家,为辽宁省供销合作社联合社本级机关。


       第二部分 辽宁省供销合作社联合社部门预算公开报表
        (此部分以附件形式公开,具体内容见附件)
  
       第三部分 辽宁省供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
        一、收支预算的总体情况
       按照综合预算的原则,2018年辽宁省供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
       (一)收入预算1102.5万元,包括:
       1.财政拨款收入1102.5万元;
       (二)支出预算1102.5万元,包括:
       1.基本支出1072.5万元;
       2.项目支出30万元。
       在支出预算1102.5万元中,政府采购支出28.2万元。
       2018年预算收支比2017年(1397.8万元)减少295.3万元,降低21.1%,变化的主要原因为退休人员退休费移至省社保局并轨实施统一发放。
       二、机关运行经费安排情况
       2018年辽宁省供销合作社联合社机关运行经费预算为198.9万元,主要包括办公费12万元,印刷费4.5万元,邮电费13.8万元,差旅费55万元,会议费13.7万元,福利费0.6万元,维修(护)费7.1万元,水费2.6万元,电费6.7万元,取暖费9万元,物业管理费13.4万元,公务用车运行维护费30万元,其他商品和服务支出22.6万元。
       三、政府采购情况
       2018年辽宁省供销合作社联合社安排政府采购预算28.2万元,主要用于培训市、县(区)、乡农民经纪人、农民专业合作社法定代表人和基层供销合作社财务负责人以及业务骨干,培训人数330人次。
       四、“三公”经费预算情况
       2018年,辽宁省供销合作社联合社拨款安排的 “三公”经费预算为31.8万元,比2017年(36.5万元)减少4.7万元,下降12.9%。其中:
       1.因公出国(境)费0万元,与2017年持平。
       2.公务接待费1.8万元,与2017年持平。
       3.公务用车购置及运行费30万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行费30万元,比2017年减少4.7万元,下降13.5%),比2017年减少4.7万元,下降13.5%。主要原因是按照辽财预指〔2017〕568号文件要求和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》第二十一条规定,“减少公务用车长途行驶”,严格控制公务用车管理及使用情况,压减“公务用车运行维护费”4.7万元。
 
2018年辽宁省供销合作社联合社“三公”经费预算表
    单位:万元
项目 金额
2017 2018
合计 36.5 31.8
1.因公出国(境)费 0 0
2.公务接待费 1.8 1.8
3.公务用车购置及运行费 34.7 30
 其中:公务用车购置费 0 0
       公务用车运行费 34.7 30
       五、项目预算绩效目标情况
       根据预算绩效管理要求,辽宁省供销合作社联合社2018年应编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金30万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
 
       第四部分 名词解释
       1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
       2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
        5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
       9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
       10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
       12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
       附件:辽宁省供销合作社联合社部门预算公开报表
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